Číslo faktúry: 8327223169

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.04.-30.04.2023.

Fakturovaná suma: 108.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2023

Dátum doručenia: 11.05.2023

Datum zverejnenia: 11.05.2023