Číslo faktúry: 20230026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák-PRESANA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia ŠK.

Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2023

Dátum doručenia: 15.05.2023

Datum zverejnenia: 17.05.2023