Číslo faktúry: 1230523

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Umývací a čistiaci prostriedok do umývačky riadku pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 45.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.05.2023

Dátum doručenia: 12.05.2023

Datum zverejnenia: 17.05.2023