Číslo faktúry: OF-2023/0416
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eggro-farm, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
IČO dodávateľa: 45440751
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 155.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.05.2023
Dátum doručenia: 29.05.2023
Datum zverejnenia: 08.06.2023