Číslo faktúry: 2310195

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ján Krivulčík-DUO

Adresa dodávateľa: Matúškova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 51070171

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 131.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2023

Dátum doručenia: 28.06.2023

Datum zverejnenia: 12.07.2023