Číslo faktúry: 1012023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: OPPP pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 686.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2023

Dátum doručenia: 19.07.2023

Datum zverejnenia: 23.08.2023