Číslo faktúry: 523148779

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 19.04.-24.07.2023.

Fakturovaná suma: 506.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.07.2023

Dátum doručenia: 04.08.2023

Datum zverejnenia: 23.08.2023