Číslo faktúry: OF-2023/0819

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eggro.farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka

Adresa dodávateľa: Štóska 1096/209, 044 25 Medzev

IČO dodávateľa: 45440751

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 159.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2023

Dátum doručenia: 28.09.2023

Datum zverejnenia: 10.10.2023