Číslo faktúry: 074/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: Čistiaca sada na PC techniku.

Fakturovaná suma: 210.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2023

Dátum doručenia: 05.10.2023

Datum zverejnenia: 11.10.2023