Číslo faktúry: 0052023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Juraj Jezerčák JJ-Flordekor

Adresa dodávateľa: Zimná 462/64, 059 01Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44407076

Predmet faktúry: Vresy a substrát.

Fakturovaná suma: 26.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Datum zverejnenia: 16.10.2023