Číslo faktúry: 230100099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: Tonery - 7 ks.

Fakturovaná suma: 568.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Datum zverejnenia: 16.10.2023