Číslo faktúry: 0348/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Taurus Mgr. Michal Gáborčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: Servis IT, inštalačný materiál, tonery, USB kábel, UTP kábel - ŠJ.

Fakturovaná suma: 317.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.10.2023

Dátum doručenia: 17.10.2023

Datum zverejnenia: 17.10.2023