Číslo faktúry: 2023031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: Rohože pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 89.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2023

Dátum doručenia: 17.10.2023

Datum zverejnenia: 17.10.2023