Číslo faktúry: FV2023040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Ivan Pacan

Adresa dodávateľa: Petržalská 1638/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37238205

Predmet faktúry: Žalúzie Isoline Prim s montážou, oprava horizontálnych žalúzii a výmena komponentov v triedach.

Fakturovaná suma: 650.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 03.11.2023

Datum zverejnenia: 06.11.2023