Číslo faktúry: PO7234403

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Zber a odvoz odpadu za obdobie od 1.11.-30.11.2023.

Fakturovaná suma: 39.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2023

Dátum doručenia: 30.11.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024