Číslo faktúry: 202313

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Blažena Kovalčíková

Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 446, 059 02 Slovenská Ves

IČO dodávateľa: 47218231

Predmet faktúry: Utierky biele a XXL utierky kuchynské pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 46.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2023

Dátum doručenia: 08.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024