Číslo faktúry: 2000089823

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 498.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2023

Dátum doručenia: 18.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024