Číslo faktúry: DF2023/329

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 599/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44735135

Predmet faktúry: Pracovný stôl nerez. s 2 zásuvkami - ŠJ.

Fakturovaná suma: 687.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2023

Dátum doručenia: 15.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024