Číslo faktúry: DF2023/328

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/7 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Všeobecný materiál pre ZŠ.

Fakturovaná suma: 101.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2023

Dátum doručenia: 13.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024