Číslo faktúry: DF2023/343

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Komenskym s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 439089774

Predmet faktúry: Predplatné za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1-2024/12.

Fakturovaná suma: 339.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 15.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024