Číslo faktúry: DF2023/339

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Ochranné pracovné prostriedky pre prevádzkových pracovníkov ZŠ.

Fakturovaná suma: 356.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024