Číslo faktúry: DF2023/345

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Spotrebný materiál - ZŠ.

Fakturovaná suma: 634.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 29.12.2023

Datum zverejnenia: 11.01.2024