Číslo faktúry: DF2023/348

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.-21.12.2023.

Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2023

Dátum doručenia: 10.01.2024

Datum zverejnenia: 26.01.2024