Číslo faktúry: DFO/8001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistenie majetku

Fakturovaná suma: 137.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 11.01.2024

Datum zverejnenia: 26.01.2024