Číslo faktúry: DF2024/3

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Elektrický šporák v ŠJ (výmena platne).

Fakturovaná suma: 191.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.01.2024

Dátum doručenia: 11.01.2024

Datum zverejnenia: 07.02.2024