Číslo faktúry: DF2024/22

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Dvere biele 10 ks - výmena v ZŠ.

Fakturovaná suma: 489.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2024

Dátum doručenia: 05.02.2024

Datum zverejnenia: 06.03.2024