Číslo faktúry: DF2024/50

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Michal Stupak

Adresa dodávateľa: Primovce 651, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 47792132

Predmet faktúry: Oprava, výmena dlažby v ZŠ - chodby.

Fakturovaná suma: 9960.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2024

Dátum doručenia: 23.02.2024

Datum zverejnenia: 06.03.2024