Číslo faktúry: DF2024/46

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: GORALS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ždiar 493, 059 55 Ždiar

IČO dodávateľa: 47369973

Predmet faktúry: Doprava na lyžiarsky výcvik žiakov od 14.02.-21.02.2024.

Fakturovaná suma: 550.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.02.2024

Dátum doručenia: 26.02.2024

Datum zverejnenia: 06.03.2024