Číslo faktúry: DF2024/59

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: PRIMI, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Petrovany 557, 082 53 Petrovany

IČO dodávateľa: 53412915

Predmet faktúry: NEXA PROLUX G - čistič vzduchu-

Fakturovaná suma: 1263.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2024

Dátum doručenia: 04.03.2024

Datum zverejnenia: 06.03.2024