Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Poplatky za telekom. služby admin. za obdobie od 22.01.-21.02.2024.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2024/54

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekom. služby admin. za obdobie od 22.01.-21.02.2024.

Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.02.2024

Dátum doručenia: 04.03.2024

Datum zverejnenia: 06.03.2024

Dokumenty