Číslo faktúry: DF2024/67

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.2.-29.2.2024.

Fakturovaná suma: 111.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2024

Dátum doručenia: 06.03.2024

Datum zverejnenia: 15.03.2024