Číslo faktúry: DF2024/74
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ZŠ.
Fakturovaná suma: 262.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.03.2024
Dátum doručenia: 14.03.2024
Datum zverejnenia: 15.03.2024