Číslo faktúry: df2024/75

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gatromarket Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: 8. mája 44, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 44733135

Predmet faktúry: Pracovný nerezový stôl - ŠJ

Fakturovaná suma: 704.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2024

Dátum doručenia: 15.03.2024

Datum zverejnenia: 21.03.2024