Číslo faktúry: DF2024/83

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Viera Mašlonková ŠPORT TEAM

Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 32, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32405154

Predmet faktúry: UP športový materiál - kabinet TV.

Fakturovaná suma: 361.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.03.2024

Dátum doručenia: 19.03.2024

Datum zverejnenia: 21.03.2024