Číslo faktúry: DF2024/79

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Tatraľan, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michalská 18, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 35825278

Predmet faktúry: Nákup spotrebného materiálu - uteráky, utierky, obrusy - ŠJ.

Fakturovaná suma: 135.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.03.2024

Dátum doručenia: 18.03.2024

Datum zverejnenia: 21.03.2024