Číslo faktúry: DF2024/87

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SIČÁR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišské Hanušovce č. 208, 059 04 Spišské Hanušovce

IČO dodávateľa: 31256015

Predmet faktúry: Revízia el. spotrebičov v ZŠ, MŠ a ŠJ.

Fakturovaná suma: 1606.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2024

Dátum doručenia: 20.03.2024

Datum zverejnenia: 25.03.2024