Číslo faktúry: DF2024/99

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: Nákup kancelárskych potrieb pre ZŠ.

Fakturovaná suma: 568.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.03.2024

Dátum doručenia: 25.03.2024

Datum zverejnenia: 05.04.2024