Číslo faktúry: DF2024/105

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Tatrahasil, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 01 Poprad-Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Revízia HP, hydrantov na úseku ochrany pred požiarmi.

Fakturovaná suma: 318.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.03.2024

Dátum doručenia: 03.04.2024

Datum zverejnenia: 16.04.2024