Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.2.-21.3.2024.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2024/117

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.2.-21.3.2024.

Fakturovaná suma: 64.08 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.03.2024

Dátum doručenia: 11.04.2024

Datum zverejnenia: 16.04.2024

Dokumenty