Číslo faktúry: DF2024/130

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za vodu od 10.01.-12.4.2024.

Fakturovaná suma: 572.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2024

Dátum doručenia: 24.04.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024