Číslo faktúry: DF2024/131

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Avalon IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentká 269/16, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31677711

Predmet faktúry: Oprava a čistenie projektora v MŠ a ZŠ.

Fakturovaná suma: 746.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2024

Dátum doručenia: 29.04.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024