Číslo faktúry: DF2024/165

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ.

Fakturovaná suma: 567.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2024

Dátum doručenia: 29.05.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024