Číslo faktúry: DF2024/183

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekom. služby 05/2024.

Fakturovaná suma: 115.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2024

Dátum doručenia: 10.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024