Číslo faktúry: DF2024/201

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: Oprava el. trojrúry a el. kotla v ŠJ.

Fakturovaná suma: 218.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2024

Dátum doručenia: 19.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024