Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Faktúra

Nákup spotrebného materiálu - vlastná údržba ZŠ.

Identifikácia

Číslo faktúry: DF2024/197

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/7 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Nákup spotrebného materiálu - vlastná údržba ZŠ.

Fakturovaná suma: 101.23 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Dátum doručenia: 17.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024

Dokumenty