Číslo faktúry: DF2024/191

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: KOOR Východ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hroncova 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 46523049

Predmet faktúry: Prevádzka a údržba el. zariadenie kotolne 04/24.

Fakturovaná suma: 576.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2024

Dátum doručenia: 11.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024