Číslo faktúry: DF2024/203

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.5.-21.6.2024.

Fakturovaná suma: 58.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2024

Dátum doručenia: 24.06.2024

Datum zverejnenia: 10.07.2024