Číslo faktúry: 104/04/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 150.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2024

Dátum doručenia: 11.04.2024

Datum zverejnenia: 20.08.2024