Číslo faktúry: 143/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: TATRAPRIM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vrbov 344, 059 72 Vrbov

IČO dodávateľa: 36492531

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 188.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2024

Dátum doručenia: 07.05.2024

Datum zverejnenia: 23.08.2024