Číslo faktúry: 145/05/24

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves

Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves

IČO odberateľa: 037874187

Názov dodávateľa: Dávid Szekély

Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02 Vojňany, SR

IČO dodávateľa: 50626159

Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ

Fakturovaná suma: 969.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2024

Dátum doručenia: 13.05.2024

Datum zverejnenia: 23.08.2024